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  • 索 引 号:4303000035-2019-01156
  • 发布机构:供销社
  • 发文日期:2019-02-19
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:湘潭市供销合作总社2019年度部门预算和“三公”经费预算公开
  • 主题词:统计

湘潭市供销合作总社2019年度部门预算和“三公”经费预算公开

湘潭市供销合作社总社 gxs.xiangtan.gov.cn 发布时间:2019-02-19 【字体:

一、部门职责及机构设置情况

(一)主要职能

我单位是隶属湘潭市人民政府管理的正县级参照公务员管理事业单位,主要承担如下职能:(1)贯彻执行市委、市人民政府和全国、省供销合作总社有关农村经济工作的方针、政策、法规;研究提出有关的政策建议。(2)研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案;指导全市供销社的改革和发展,组织市供销社所属单位具体实施。(3)根据市人民政府授权,指导有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作。(4)指导各级供销社开拓农村市场,推动全市供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营,为农业、农村和农民提供综合服务,建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系;预测预报相关的市场信息。(5)指导和监督全市供销社系统的资产管理,依法维护供销社的合法权益。(6)指导供销社系统科技和推广工作,推进科教兴社。(7)研究制定市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度,并组织实施,确保社有资产的保值增值。(8)指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。(9)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构人员情况

我单位设办公室、政工科、计划财务科、监察审计室(加挂监事会办公室牌子)、老干科、安全统筹科、经贸发展科(加挂合作指导科牌子)、社有资产管理科、机关党委9个科(室)。共有在编在岗工作人员31人,离休人员4人,退休人员59人。

二、部门预算情况

(一)年度收支预算情况

2019年部门预算编报范围包括湘潭市供销合作总社本级。收入包括一般公共预算收入;支出既包括保障社机关基本运行的经费,也包括农民专业合作社建设专项经费、防汛物资储备及工作专项经费等业务性专项支出。

1.收入预算,2019年度预算数672.78万元,其中,一般公共预算拨款672.78万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。

2.支出预算,2019年度预算数672.78万元,其中,商业服务业等支出672.78万元。

(二)年度一般公共预算财政拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款收入672.78万元,具体安排情况如下:

1.基本支出:2019年度预算数为496.26万元,其中,工资福利支出385.86万元,商品和服务支出预算数51.54万元,对个人和家庭的补助支出预算数58.86万元。

2.项目支出:2019年度预算数为176.52万元,其中,业务性专项176.52万元,包括化肥淡储专项经费90万元、农村现代流通网络建设专项经费9万元、农民专业合作社建设经费4.5万元、农资市场及储运监管专项经费9万元、供销社系统基层组织建设专项经费27万元、防汛物资储备及工作专项经费1.8万元、直属企业改制遗留问题扫尾专项经费5.4万元、监事会工作经费4.5万元、车补发放数(公务交通补贴)25.32万元,较2018年减少14.27万元,是因为严格按照《中共湘潭市委 湘潭市人民政府关于进一步做好增收节支工作的通知》(潭市发电〔2018〕14号)抓好政策落实,对项目支出进行了压减。。

(三)年度“三公”经费预算情况

2019年度“三公”经费预算控制数18.40万元,其中,公务接待费14.40万元、公务用车购置及运行费4万元、因公出国(境)费0万,与2018年度“三公”经费预算控制数持平。

(四)年度政府采购支出预算安排情况

2019年度政府采购预算总额27.6万元,其中:政府采购货物预算27.6万元,资金来源为一般预算拨款27.6万元。

(五)国有资产占有情况

截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(六)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作总体要求,2019年湘潭市供销合作总社整体支出672.78万元,全部实行整体支出绩效目标管理,无重点项目支出。

三、专业名词解释
    1. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
    2. “三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件1:湘潭市供销合作总社2019年度部门预算公开表.xls
    附件2:湘潭市供销合作总社2019部门整体支出绩效目标申请表.xls
 



来 源:市供销社 责任编辑:姚葩