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  • 索 引 号:4303000035-2019-01155
  • 发布机构:供销社
  • 发文日期:2019-02-19
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:湘潭市城郊供销合作社2019年部门预算和“三公”经费预算公示
  • 主题词:统计

湘潭市城郊供销合作社2019年部门预算和“三公”经费预算公示

湘潭市供销合作社总社 gxs.xiangtan.gov.cn 发布时间:2019-02-19 【字体:

  湘潭市城郊供销合作社部门职责和机构设置情况

 部门预算收支情况说明

 名词解释

 附件:部门预算和“三公”经费预算公开表格

 

 

一、部门职责及机构设置情况

(一)主要职责

1.贯彻执行市委、市政府和全国、省、市供销社有关农村经济工作的方针、政策、法规;研究提出有关的政策建议。

2.研究拟定城郊供销合作社的发展规划、体制改革方案并组织实施。

3.组织协调管理农资供应工作,指导城区基层供销社的业务活动,组织农民进入市场、发展农业产业化经营,为农业、农村和农民提供综合服务,建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系。

4.指导供销社系统科技和推广工作,推进科教兴社与科技兴农的融合。

5.研究制定社有企业人事、财务、资产的管理制度,并组织实施,确保社有资产的保值增值。

6.指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

2019年部门预算编报范围仅包括单位本级预算,人员编制为10人,实有在编在岗人员8退休人员7人,内设办公室、政工人事科、计财科和安全保卫科。

二、部门预算概况

2019年部门预算编报范围是本单位机关预算。收入包括一般公共预算收入;支出既包括机关基本运行的经费,也包括项目支出经费。  

(一)年度收支预算情况

1收入预算,2019年年初预算数134.56万元,其中,财政预算全额拨款134.56万元,财政预算定额补助0万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元,财政专户管理的非税收入拨款0万元

收入预算数增减变动情况说明:2018年初收入预算数107.25万元,2019年年初收入预算数134.56万元,同比增加了27.31万元,主要原因是在编在岗人员由6人增加至8人。

2支出预算,2019年年初预算数134.56万元,其中,基本支出104.44万元,项目支出30.12万元。

支出预算数增减变动情况说明:2018年初支出预算数107.25万元,2019年年初支出预算数134.56万元,同比增加了27.31万元。其中基本支出较2018年(75.73万元)增加了28.71万元,主要原因是在编在岗人员由6人增加至8人。项目支出较2018年(31.52万元)减少了1.4万元,主要原因是贯彻落实市委、市政府关于进一步做好增收节支工作的要求。

(二)年度一般公共预算财政拨款支出情况

1基本支出:2019年度预算数为104.44万元,其中,工资福利支出87.76万元,商品和服务支出预算数14.90万元,对个人和家庭的补助支出预算数1.78万元。

2.项目支出:2019年度预算数为30.12万元,其中,业务性专项30.12万元,包括维稳经费12.28万元,农业产业化和组织化建设工作经费5.00万元,办公场地租赁费7.20万元,公务交通补贴5.64万元。

三)“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算数2.08万元,其中公务接待费2.08万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国(境)费0万元。

“三公”经费预算数增减变动情况说明:2018年“三公”经费预算数为2.6万元,2019年“三公”经费2.08万元,减少0.52万元,原因是贯彻落实市委、市政府关于进一步做好增收节支工作的要求。

四)机关运行经费情况

2019年机关运行经费预算14.9万元,比2018年机关运行经费预算增加4.59万元,主要原因是在编在岗人员由6人增加至8人。

(五)政府采购预算情况

2019年政府采购预算安排2万元, 其中政府采购货物预算2万元,用于彩色激光复印打印机、计算机、碎纸机等办公设备的购买。

六)国有资产占有情况

单位无公务用车,无价值50 万元以上通用设备,无单价100 万元以上专用设备。

)预算绩效情况

我单位2019年年初支出预算134.56万元,无项目性专项支出预算,按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,均已纳入2019年预算绩效目标管理范围并开展绩效运行跟踪监控管理,年初预算已填报《部门整体支出绩效目标申报表》。

名称解释

1.财政拨款收入指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、附件

附件1.2019年湘潭市城郊供销合作社部门预算公开表.xls

 附件2.2019年湘潭市城郊供销合作社部门整体支出绩效目标申报表.xls




来 源:市城郊供销社 责任编辑:姚葩