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  • 索 引 号:4303000035-2018-00975
  • 发布机构:供销社
  • 发文日期:2018-09-04
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:湘潭市供销合作总社2017年度部门决算
  • 主题词:统计

湘潭市供销合作总社2017年度部门决算

湘潭市供销合作社总社 gxs.xiangtan.gov.cn 发布时间:2018-09-04 【字体:

 

湘潭市供销合作总社

2017部门决算

 

第一部分  湘潭市供销合作总社单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行市委、市人民政府和全国、省供销合作总社有关农村经济工作的方针、政策、法规;研究提出有关的政策建议。
  (二)研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案;指导全市供销社的改革和发展,组织市供销社所属单位具体实施。
  (三)根据市人民政府授权,指导有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作。
  (四)指导各级供销社开拓农村市场,推动全市供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营,为农业、农村和农民提供综合服务,建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系;预测预报相关的市场信息。
  (五)指导和监督全市供销社系统的资产管理,依法维护供销社的合法权益。
  (六)指导供销社系统科技和推广工作,推进科教兴社。
  (七)研究制定市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度,并组织实施,确保社有资产的保值增值。
  (八)指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。
  (九)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

市供销社设8个职能科(室):

  (一)办公室  

负责市社机关日常工作的协调,负责市社机关的会议组织、文件起草、文书档案、机要保密、情况综合、通讯报道、信息反馈、信访接待等工作;负责市社机关的行政后勤工作。
  (二)政工科  

   负责市社机关和直属单位的常务工作、干部人事工作和劳动工资工作;负责市社机关和直属单位思想政治工作、精神文明建设、职业道德和宣传工作;负责全市供销社系统的劳动工资统计工作。
  (三)计划财务科  

负责社有资产、社有流动资金的管理;负责管理市社机关的财务和直属单位财务指导、监督;负责全系统的计划、统计和基建项目的立项、预决算工作。
  (四)监察审计室(加挂监事会办公室牌子)

   负责市社机关和直属单位的监察工作;负责市社机关和直属单位的效益、离任和基建等审计工作;负责市社监事会办公室日常工作。    
  (五)老干科   

   负责市社机关离退休人员的管理、服务、政治学习、党建工和以及医疗费用管理、探病、走访、慰问、接待工作;负责直属单位老干工作的综合指导、协调、督促工作。
  (六)安全统筹科 

   负责指导各种专业仓库的管理;负责全社机关和直属单位社会综合治理、安全生产工作;负责指导全市供销社系统的消防安全、交通安全、生产安全管理工作和抗灾救灾工作;负责研究制订全市供销社系统内部财产安全统保工作;会同有关部门对烟花、鞭炮市场的管理和稽查。
  (七)经贸发展科(加挂合作指导科牌子)

 负责市社系统购销调存的指导、监督、协调工作,负责防汛物资的储备、农业生产资料的供应、烟花鞭炮的管理和再生资源的经营管理指导工作。负责全系统物价、计量、爱卫工作以及网点建设和直属单位的工商登记工作。
   负责全市供销社建设,指导各级供销社与农民发展广泛的联合与合作,参与、引导、服务农业产业化,兴办专业合作社,组织开展农副产品深加工和科技项目的引进、开发。负责全市供销社系统社办工业统计报表工作。   

  (八)社有资产管理科

负责社有资产经营、开发的组织、指导工作;组织和实施社有资产合理流动和优化配置,依法对所出资企业社有资产进行监督管理;指导和促进出资企业建立现代企业制度,完善法人治理结构;建立和完善社有资产保值增值指标体系,负责组织对出资企业的绩效实施考核。

  (九)机关内设机关党委    

负责机关和直属单位的党群工作。

第二部分 湘潭市供销合作总社2017年度部门决算情况说明

一、关于湘潭市供销合作总社2017年度收入支出决算总体情况说明:2017年本单位收入合计839.81万元,较2016年度收入909.91万元减少70万元,2016年年末结转和结余37.62万元;2017年度支出合计868.55万元,较2016年度支出895.5万元减少26.95万元,2017年年末结转和结余8.88万元。

二、关于湘潭市供销合作总社2017年度收入决算情况说明:2017年度本单位收入839.81万元,除5万元其他收入外其余全部为财政拨款收入,其中:社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)9.08万元,占总收入比重1.08%;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)29.74万元,占总收入比重3.54%;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)4.0万元,占总收入比重0.48%;商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)746.98万元,占总收入比重88.95%;商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)50万元,占总收入比重5.95%。

三、关于湘潭市供销合作总社2017年度支出决算情况说明:2017年度本单位支出868.55万元,全部为基本支出,其中:社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)9.08万元,占总支出比重1.05%;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)40.57万元,占总支出比重4.67%;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5万元,占总支出比重0.58%;商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)765.38万元,占总支出比重88.12%;商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)48.52万元,占总支出比重5.58%。

四、关于湘潭市供销合作总社2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明:2017年本单位财政拨款收入834.81万元,较2016年度财政拨款收入909.91万元减少75万元,2017年度财政拨款支出863.55万元,较2016年度财政拨款支出895.50万元减少31.95万元。

五、关于湘潭市供销合作总社2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况:2017年度财政拨款支出863.55万元,较2016年度财政拨款支出895.50万元减少31.95万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况:2017年度本单位财政拨款支出863.55万元,全部为基本支出,其中:社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)9.08万元,占总支出比重1.05%;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)40.57万元,占总支出比重4.70%;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5万元,占总支出比重0.58%;商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)760.38万元,占总支出比重88.05%;商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)48.52万元,占总支出比重5.62%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款决算支出863.55万元,年初预算拨款555.59万元,其中商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)年初预算拨款555.59万元,财政拨款决算支出863.55万元,主要为人员异动增容增资、2016.7.-2017.6工资调整、湘潭市2017年供销合作社综合改革专项资金中专项补助以及年初结余资金;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算拨款0万元,财政拨款决算支出9.08万元;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算拨款0万元,财政拨款决算支出40.57万元,系多名老干部去世;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算拨款0万元,财政拨款决算支出5万元;商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)年初预算拨款555.59万元,财政拨款决算支出760.38万元;商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算拨款0万元,财政拨款决算支出48.52万元,是我市2017年起设立供销合作社综合改革专项资金拨付的专项补助,用于推动我市供销合作社综合改革工作。

六、关于湘潭市供销合作总社2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:2017年度本单位财政拨款支出863.55万元,全部为基本支出,其中:1.人员经费670.70万元,占总支出比重为77.67%,含工资福利支出454.59万元,占总支出比重为52.64%,对个人和家庭的补助216.11万元,占总支出比重为25.02%;2.公用经费192.85万元,占总支出比重为22.33%,含商品和服务支出141.30万元,占总支出比重16.36%,其他资本性支出(类)办公设备购置(项)1.04万元,占总支出比重为0.12%,对企事业单位的补贴50.51万元,占总支出比重为5.85%。

七、关于湘潭市供销合作总社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明:2017年度本单位 “三公”经费支出17.79万元,较上年24.92万元减少7.13万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明:2017年我单位一般公务用车1台,2017年度公务用车运行经费控制数4万元,实际支出3.98万元,公务用车运行经费较2017年控制数和2017年预算数减少0.02万元;2017年度国内公务接待165批次、1386人次,公务接待费控制数14.4万元,实际支出13.80万元,公务接待费较2017年控制数和2017年预算减少0.60万元,降低4.2%,主要原因是我社进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出;2017年度无出国出境费用。

八、关于湘潭市供销合作总社2017年度政府性基金预算收入支出决算情况:本单位2017年度无政府性基金预算收入、支出。

九、关于2017年度预算绩效情况的说明。

我单位2017年度财政预算资金拨付、管理、使用严格依照年初拟定的部门整体支出绩效评价方案和细化的绩效评价指标体系执行,年终通过对照比较进行了评价分析,并按照设定的绩效评价指标客观、真实地进行打分,形成了我单位2017年的绩效评价报告,我单位2017年绩效评价的结果为优秀。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况:本部门2017年度机关运行经费支出192.85万元,比2016年189.74万元增加3.11万元,增长1.64%。主要原因是:2017年是我市供销合作社综合改革4年计划的头一年,为推进综合改革,加强基层组织建设,加大在媒体的宣传力度,提升供销社为农服务能力,继续实施对供销社企业的补贴。

(二)政府采购支出情况:本部门2017 年度政府采购支出总额:4.20万元,其中:政府采购服务支出4.20万元。

(三)国有资产占用情况:截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第三部分  名称解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

七、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

九、农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。  

第四部分 湘潭市供销合作总社2017年度部门决算表

(公开表格见附件)


附件: 附件1:湘潭市供销合作总社2017年度部门决算表.xls
来 源:市供销社 责任编辑:阳佳乐