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  • 索 引 号:4303000035-2018-00976
  • 发布机构:供销社
  • 发文日期:2018-08-28
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:湘潭市城郊供销合作社2017年度部门决算
  • 主题词:统计

湘潭市城郊供销合作社2017年度部门决算

湘潭市供销合作社总社 gxs.xiangtan.gov.cn 发布时间:2018-08-28 【字体:

湘潭市城郊供销合作社2017年度部门决算公开

 

第一部分  湘潭市城郊供销社概况

一、部门职责

我社是根据湘潭市机构编制委员会(潭编办[1997]24号)文件设立的参照公务员法管理的机构,其主要职责是:负责制订城区供销社系统的发展规划,负责对化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和重要农产品的收购,供应、调拨、储备等方面的组织、协调和管理。指导城区基层供销社的业务活动,为农业、农村、农民提供综合服务,建立和完善农业社会化服务体系。宣传贯彻执行党和政府有关农村经济工作的方针、政策,指导所属单位纪检、监察、工青妇工作,抓好社会主义精神文明建设和思想政治工作。行使对所属单位负责人的聘免权、重大经营投资的审批权、企业经营管理的监督检查权。组织指导内部财产安全统筹工作。

二、机构设置

湘潭市城郊供销合作社下设办公室、政工人事科、计财科、安全保卫科4个科室,定编10人,目前在职6人,退休7人,无公务用车。从部门决算单位构成来看,市城郊供销合作社部门决算仅包括单位本级决算。

第二部分 湘潭市城郊供销合作社 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2017年全年收入118.12万元,2016年全年收入124.85万元,较2016年减少6.73万元,原因是日常公用经费大幅减少等。

2、2017年全年支出121.18万元,2016全年支出137.8万元,较2016年减少16.62万元, 减少原因是退休人员工资全部进入机关社保局发放。

3、2017年年初结余3.06万元,年末无结余。

二、收入决算情况说明

2017全年收入118.12万元,113.12万元为财政拨款收入,占总收入的95.8%,5万元为其他收入,占总收入的4.2%。

三、支出决算情况说明

2017全年支出:121.18万元,其中:

1、基本支出121.18万元,占总支出的100%(含0.2%的社会保障和就业支出0.23万元,含99.8%的日常公用经费120.95万元);

2、项目支出0万元,占总支出的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2017年全年收入118.12万元,2016年全年收入124.85万元,较2016年减少6.73万元,原因是日常公用经费大幅减少等。

2、2017年全年支出121.18万元,2016全年支出137.8万元,较2016年减少16.62万元, 减少原因是退休人员工资全部进入机关社保局发放。

3、2017年年初结余3.06万元,年末无结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度全年财政拨款支出116.18万元,2016年度全年财政拨款支出137.8万元,较2016年度减少21.62万元,下浮15.7%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度全年财政拨款支出116.18万元,社会保障和就业支出0.23万元,占总支出的0.2%商品服务业等支出115.95万元,占总支出的99.8%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算88.16万元,支出决算116.18万元,决算数大于预算数的原因是一是本年度人员经费的增加,包括调整津补贴、新工资标准以及退休传统节假日补助、综治维稳奖等;二是原办公场所拆迁,搬至新办公场所,商品服务业等支出类商业流通事物款租赁费项增加;其中:

12017年基本支出年初预算63.84万元,支出决算89.84万元,决算数大于预算数的原因主要是2017年新工资标准调整、调整津补贴、新招录公务员等,支出相应增加;

22017年公用经费支出年初预算24.32万元,支出决算26.34万元,决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出116.18万元,其中:人员经费89.84万元,占基本支出的77.3%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金;日常公用经费26.34万元,占基本支出的22.7%,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费开支总额2.41万元,其中公务用车运行维护费0万元,公务接待费2.41万元,全年未发生因公出国境费用,无车辆购置。

2017年度“三公”经费年初预算2.6万元,其中公务用车运行维护费年初预算0万元,公务接待费年初预算2.6万元,2017年度“三公”经费未超出年初预算数,主要原因是单位加强了对公务接待费用的管理,并严格执行。

2016年三公”经费开支总额4.63万元,其中公务用车运行维护费2.03万元,2017年度0万元;公务接待费2.6万元,2017年减少支出0.19万元,是因为2017年我单位取消了公务用车,加强对公务接待费用的管理,并严格执行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度我单位未发生因公出国(境)费用,团组数及人数均为0

2017年度我单位未购置公务用车,公务车实际保有量为0台,全年运行维护费为0万元。

2017年度公务接待费用2.41万元

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本年度本单位无政府性基金收入。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,我部门组织对 2017年度一般公共预算财政拨款支出全面开展绩效自评, 根据年初设定的绩效目标,自评得分为优秀,我社不断建立完善财会各项规章制度,成立预算绩效评估领导小组,召开预算绩效评估会议2次,报送预算绩效评估信息2篇,每季度按时报送部门预算绩效监控表,按时按规定在市供销合作社门户网站公开预算绩效自评报告。市城郊供销合作社严格按照要求控制财政拨款支出,做到专款专用。

十、其他重要事项

(一)本单位2017年度机关运行经费26.34万元,2016年机关运行经费支出56.18万元,本年度比2016年减少29.84万元,下降53.1%。主要原因节约办公经费。

(二)本部门2017年度无政府采购支出。

(三)截至20171231日,市城郊供销合作社共有车辆0,无公务用车;无单位价值50 万元以上通用设备。

第三部分 名称解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):

指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

五、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的

基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 湘潭市城郊供销合作社2017年度部门决算公开表(见附件)

 



附件: 附件1:湘潭市城郊供销合作社2017年度部门决算表.xls
来 源:市城郊供销社 责任编辑:阳佳乐